(一)crm免费版系统商品入库 

　　1，总仓领用入库 业务部按需求向总仓领用商品，填制“出库单”，第一联“存根联”留底并据此登录“进销存台账-表二分仓台账”。 

　　2，换货新商品入库 商品销售后出现质量问题造成换货从供应商换回的新商品，业务部填制“入库单”，据实验收，验收无误后责任人在“入库单”上签字确认; 

　　3，crm免费版系统销售员退仓入库 

　　⑴ 正常退仓 商品因未销售等原因需退回分仓的，销售员填制“退料单”，并备注说明退仓原因，业务部据实核对，核对无误后双方在“退料单”上签字确认。 

　　⑵ 退/换货退仓 商品销售后出现质量问题造成退/换货退回的问题商品，销售员填制“退料单”，并备注说明退仓原因，业务部据实核对，核对无误后双方在“退料单”上签字确认。 4，“退料单”使用要求： 

　　⑴“退料单”上退料时间、品名规格、数量等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整，责任双方签字确认;单据应连号使用，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。 

　　⑵“退料单”一式三联，业务部凭第一联“存根联”、第三联“保管部门记账联”分别登录“进销存台账表二分仓台账”、“进销存台账-表三业务员台账”，第二联“财务部门记账联”交财务部记账。 

　　⑶ “退料单”由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时须在登记簿上登记，记录单据起止号码、份数并有领用人签字;单据上本未完下本不领。 

　　(二)crm免费版系统商品出库 

　　1，销售员领用(责任人：部门助理，销售员) 销售员领用商品时，填制“领料单”，业务部核对无误后双方在“领料单”上签字确认。 2，问题商品换货出库  

　　因产品质量问题需要向供应商换货的问题商品,业务部填制“出库单”，并备注说明出库原因,业务部据实核对，核对无误后在“出库单”上签字确认。 

　　3，退回总仓 

　　商品因未销售等原因需退回总仓的，业务部门填制“入库单”，并备注说明退总仓原因，总仓保管员据实核对，核对无误后双方在“入库单”上签字确认。 

　　4,“领料单”使用要求： 

　　⑴“领料单”上领取时间、品名规格、数量等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整。

　　任双方签字确认，单据号应连续，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。

　　⑵“领料单”一式三联，第一联“留存联”业务部留底并据此登录“进销存台账-表二分仓台账”，第二联“财务记账联”交财务部记账，第三联“保管部门记账联”交业务部据此登录“进销存台账-表三业务员台账”。 

　　⑶ “领料单”由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时须在单据登记簿上登记，记录单据起止号、份数并有领用人签字，单据上本未完下本不领。 

　　(三)销售 

　　1，销售员销售时，需根据每日实际销售数量填制“销货清单”，确认无误后在“销货清单”上签字。 

　　2，商品销售后出现质量问题造成退/换货，销售员填制“退料单”连同商品退回公司业务部。 

　　3，销售员需每周五将本周“销货清单”交回公司业务部冲账。 4，“销货清单”使用要求： 

　　⑴“销货清单”上销售时间、客户名称、品名规格、数量、单价、总价等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整，责任方签字确认，单据号应连续，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。 

　　⑵“销货清单”一式三联，第一联“存根联”业务部留底并据此登录“进销存台账-表三业务员台账”，第二联“财务记账联”交财务部记账。 

　　⑶ “销货清单”由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时须在单据登记簿上登记，记录单据起止号、份数并有领用人签字，单据上本未完下本不领。 推荐阅读：OA办公系统增值企业管理都有那些秘诀呢?

　　三、盘点、对账环节 

　　(一)盘点 

　　1，月末比较后一个工作日进行商品库存盘点，盘点人员由业务部门、总仓、财务部相关人员组成。 

　　2，盘点后需编制“总仓盘点明细表”、“分仓盘点明细表”，并由参加盘点的人员签字确认后交财务部存档。 

　　3，对于盘点中发现的商品盘盈、盘亏应及时查明原因，划分清责任与责任人，书面上报总经理，及时予以处理。 

　　4，库存数计算公式： 

　　⑴ 总仓库存数=总仓上月结存数+业务部本月采购入库数+业务部本月退总仓数-业务部本月领用数-本月退/换货出库数 

　　⑵ 业务部分仓库存数=分仓上月结存数+业务部本月领用数+销售员本月退回数-销售员本月销售数-业务部本月退总仓数 

　　⑶ 公司实际库存数=仓库库存数+业务部分仓库存数 (二)对账 

　　每月末比较后一个工作日，总仓保管员将“总仓台账” 电子版、业务部将“分仓台账”、“业务员台账”电子版电邮财务部hlh@cdtfax.com，纸质版“入库单”、“出库单”、“领料单”、“退料单”、“销货清单”财务联交到财务部，财务部相关人员根据资料核对台账，并与盘点数进

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