电子行业erp树立完善的系统运转内部控制准则

    保证erp系统的正常运转是一个复杂的系统工程，我们应该依据企业的实践树立起完善的系统运转内部控准则。

    1.树立健全的ERP岗位责任制

    树立ERP岗位准则，要清晰每个作业的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，作业有检查。库管王软件ERP岗位设置能够依据企业的实践情况按照不同的思路划分为不同的岗位。比方能够把作业岗位分为根本功能岗位和ERP系统岗位。其中根本功能单位能够设置为出售、生产、库存、采购、财政、出纳、稽核、产品开发、物流、出资、战略等岗位。

    ERP系统岗位分为直接办理、操作、保护ERP系统及计算机软、硬件人员等。各企业能够依据内部控制准则的要求和本单位的作业需要，在保证数据安全的前提下穿插设置岗位，各岗位坚持相对逢君之恶。

    2.树立ERP操作办理准则

    通过ERP操作办理准则的树立，清晰规定上机操作人员对ERP软件的操作作业内容和权限，对操作暗码的严格办理等，根绝未经授权人员操作ERP软件;预防未经审阅的各种原始凭证输入系统;操作人员脱离机房前，要执行相应的退出命令;依据本单位的情况，由专人保管必要的上机操作日记，记录操作人、操作时刻、操作内容、毛病情况等内容。

    3.树立计算机硬件、软件和数据办理准则

    电子电器行业erp树立硬件、软件和数据办理准则的树立，要经常对有关设备进行保养、坚持机房与设备的整洁等办法保证机房设备和计算机正常运转;保证ERP数据和ERP软件的安全保密，避免对数据和软件的非法修正和删去;对有关磁性介质数据进行双备份，并且存放在不同的方位;对ERP软件替换、修正、升级和硬件设备进行替换时，要有必定的审批手续，并由有关人员进行监督，以保证ERP数据的连续和安全;健全硬件和软件的守时保护办法和有关防治计算机病毒、黑客等侵略的办法。

    4.树立ERP档案办理准则

    库管王软件通过档案办理准则的树立，完成对ERP数据档案的办理，并由专人担任;做好ERP数据的防磁、防火、防潮和防尘等作业;对重要的ERP档案进行双备份，并存放在不同的地点;完成对磁性介质档案的定期检查与复制，避免磁性介质的损坏而使ERP数据丢失;同时对有关ERP开发设计有关的档案资料也要进行保管。